市残联2020年度部门决算公开说明和表格
目 录
第一部分 赣州市残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联部门概况
一、部门主要职能
主要职能:市残联是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。
市残联内设2个职能科：秘书科和业务科，管理1个正科级事业单位：市残疾人综合服务中心，为全额拨款事业单位。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：机关本级和1个所属二级预算单位。编制数18个，实有在编人员17人，其中：行政编制7人，工勤编制1人，全额补助事业编制9人；
本部门2020年年末编制数18个，其中行政编制9个，事业编制9个;年末实有人数17人，其中在职人员17人（行政编制7人，工勤编制1人，事业编制9人）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1892.80万元，其中年初结转和结余1298.77万元，较2019年减少3232.32万元，下降 63.07 %；本年收入合计594.04万元，较2019年减少793.57万元，下降57.19 %，主要原因是：上年度项目经费未使用完，本年度就减少项目经费拨入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入594.04万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1892.80万元，其中本年支出合计1452.76万元，较2019年减少360.50万元，下降19.88%，主要原因是：主要是减少工程款市场（康复培训中心即将完工）；年末结转和结余440.04万元，较2019年减少2871.81万元，下降86.71%，主要原因是：按照规定上缴上年末未使用完的项目经费。
本年支出的具体构成为：基本支出320.01万元，占22.03%；项目支出1132.74万元，占77.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1883.54万元，决算数为1892.80万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，未完成年初预算的100%，主要原因是:市重度残疾人康复托养中心工程还未开始。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.02万元，其中：
（一）工资福利支出191.81万元，较2019年增加26.39万元，增长15.95%。
（二）商品和服务支出36.26万元，较2019年增加14.57万元，增长67.17%，主要原因是：新领导上任，下去各县市区调研工作，因此差旅费、接待费、会议费都有所增加
（三）对个人和家庭补助支出 91.85万元，较2019年增加1.17万元，增长0.01%，主要原因是：职工奖励工资的增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少6.38万元，下降100 %，主要原因是：减少了办公设备购置。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为11.46万元，决算数为2.84万元，完成年初预算的24.78%，决算数较2019年增加0.98万元，增长50.52%，其中：公务接待费增加了1.07万元，增长110.41%；公务用车运行维护减少了0.08万元，下降8.21%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.46万元，决算数为2.04万元，完成年初预算的17.80%，决算数较2019年增加1.07万元，增长110.41%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：来访接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0.91万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年减少0.08万元，下降8.21%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：保留车辆属于中残联捐赠的特种专业技术用车，财政无预算开支自行解决。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出36.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.58万元，降低0.02 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我会组织对2020年度所有项目支出5个全面开展绩效自评，共涉及资金954.52万元，占一般公共预算项目支出总额的84.27%。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1452.76万元，从评价情况来看2020年度部门预算收入1892.81万元（含上年结转项目经费1298.77万元），年度预算调整594.04万元，预算执行数为1452.76万元。当年实际完成收入1892.81万元，完成支出1452.76万元，其中基本支出319.92万元、项目支出1132.85万元；年底结余440.04万元，结余资金主要为项目资金，一是市残疾人康复培训中心和市残疾人康复托养中心基建款，二是2019年民生工程辅具款尾款，三是残保金专项资金。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我会纳入2020年绩效范围内项目有5个，涉及资金总额954.52万元，具体为残疾人康复工作经费10万元、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费22万元、12385残疾人服务热线经费9.6万元、赣州市智能公交无障碍引导系统运行维护费23.92万元、残疾人康复救助、辅助器具适配等民生工程项目889万元。
项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2020年度残疾人康复工作经费10万元、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费22万元、残疾人康复救助、辅助器具适配等民生工程项目889万元等5个项目开展了部门评价，涉及金额954.52万元。从自评结果来看，一、残疾人康复工作经费10万元，本年度全部使用，执行率100%。二、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费22万元,本年度实际支出5.97万元，执行率27.14%，三、残疾人康复救助、辅助器具适配等民生工程项目889万元，本年度实际支出110.62万元，执行率12.44%，目前发现的主要问题为项目进展缓慢、资金执行率不高。针对以上问题，我会将进一步压实责任，加快项目实施进度，并在以后的年度提早着手实施项目的采购。
（三）部门评价项目绩效评价结果
详见附件3
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
9、残疾人康复：指残联用于残疾人康复方面的支出。
10、残疾人就业和扶贫：指残联用于残疾人残疾人就业和扶贫方面的支出。
11、其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。
12、用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
附件：1、部门决算表格；
2：《项目支出绩效自评表》。
