赣州市残联2016年部门预算
发布时间：2016-12-06
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第一部分 赣州市残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市残联2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市残联2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市残联概况
一、 部门主要职责
市残联是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。
二、 部门基本情况
赣州市残联共有预算单位3个，包括机关本级和2个所属二级预算单位。编制数18人，其中：行政编制9人，全部补助事业编制6人，自收自支编制3人；实有人数18人，其中：在职人数13人，包括行政人员7人、全部补助事业人员3人、自收自支事业人员3人、聘用5人；退休人员6人。
第二部分 赣州市残联2016年部门预算情况说明
一、 2016年部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2016年市残联收入预算总额为4363.97万元，较上年预算安排减少21.84%。其中：财政拨款收入178.73万元，上年结转4185.24万元。
㈡支出预算情况
2016年市残联支出预算总额为4363.97万元，较上年预算安排减少21.84%。其中：部门支出4363.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出180.78万元，包括工资福利支出55.13万元、商品和服务支出90.09万元、对个人和家庭的补助支出35.56万元；项目支出4166.19万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出998.9万元，医疗卫生和计划生育支出6.94万元，住房保障支出6.93万元，其他支出3351.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出53.13万元，商品和服务支出90.09万元，对个人和家庭补助35.56万元，基本建设支出3998.65万元，其他资本性支出167.54万元。
㈢财政补助支出情况
2016年赣州市残联（含下属单位）财政补助支出预算178.73万元，具体支出情况是：一般公共服务164.86万元，医疗卫生和计划生育支出6.94万元，住房保障支出6.93万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2016年市残联本级及下属2个事业单位运行经费财政拨款预算137.13万元。比2015年增加10.1%，主要是人员支出提高。
（六）政府采购情况
2016年我联政府采购预算共安排1292.83万元。其中，货物预算5.4万元，工程预算1287.43万元。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年市残联“三公”经费年初预算安排20.49万元。其中:一般公共预算支出20.49万元。
1.因公出国（境）支出预算4.79万元（其中：一般公共预算支出4.79万元），与上年一致。
2.公务接待费7.1万元（其中：一般公共预算支出7.1万元），比上年减少0.01万元。
3.公务用车购置及运行维护费8.6万元（其中：一般公共预算支出8.6万元），与上年一致。
第三部分 赣州市残联2016年部门预算表
八张表（详见附表）
附表：
市残联2016年赣州市部门预算公开表
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联用于残疾人残疾人就业和扶贫方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第一部分 赣州市残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市残联2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市残联2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市残联概况
一、 部门主要职责
市残联是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。
二、 部门基本情况
赣州市残联共有预算单位3个，包括机关本级和2个所属二级预算单位。编制数18人，其中：行政编制9人，全部补助事业编制6人，自收自支编制3人；实有人数18人，其中：在职人数13人，包括行政人员7人、全部补助事业人员3人、自收自支事业人员3人、聘用5人；退休人员6人。
第二部分 赣州市残联2016年部门预算情况说明
一、 2016年部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2016年市残联收入预算总额为4363.97万元，较上年预算安排减少21.84%。其中：财政拨款收入178.73万元，上年结转4185.24万元。
㈡支出预算情况
2016年市残联支出预算总额为4363.97万元，较上年预算安排减少21.84%。其中：部门支出4363.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出180.78万元，包括工资福利支出55.13万元、商品和服务支出90.09万元、对个人和家庭的补助支出35.56万元；项目支出4166.19万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出998.9万元，医疗卫生和计划生育支出6.94万元，住房保障支出6.93万元，其他支出3351.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出53.13万元，商品和服务支出90.09万元，对个人和家庭补助35.56万元，基本建设支出3998.65万元，其他资本性支出167.54万元。
㈢财政补助支出情况
2016年赣州市残联（含下属单位）财政补助支出预算178.73万元，具体支出情况是：一般公共服务164.86万元，医疗卫生和计划生育支出6.94万元，住房保障支出6.93万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2016年市残联本级及下属2个事业单位运行经费财政拨款预算137.13万元。比2015年增加10.1%，主要是人员支出提高。
（六）政府采购情况
2016年我联政府采购预算共安排1292.83万元。其中，货物预算5.4万元，工程预算1287.43万元。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年市残联“三公”经费年初预算安排20.49万元。其中:一般公共预算支出20.49万元。
1.因公出国（境）支出预算4.79万元（其中：一般公共预算支出4.79万元），与上年一致。
2.公务接待费7.1万元（其中：一般公共预算支出7.1万元），比上年减少0.01万元。
3.公务用车购置及运行维护费8.6万元（其中：一般公共预算支出8.6万元），与上年一致。
第三部分 赣州市残联2016年部门预算表
八张表（详见附表）
附表：
市残联2016年赣州市部门预算公开表
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联用于残疾人残疾人就业和扶贫方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。